广元市国土资源局关于2014年财务决算报表的报告

一、单位基本情况

本决算单位（含市国土资源局机关、土地执法监察支队和信息中心两个事业单位）年末共有人员106人。其中：在职51人（包括行政编27人，参公编15人，工勤编3人，事业编3人，自收自支编3人），退休22人（其中21人全额拨款，1人自收自支），遗属赡养人员3人，另有临聘人员17人和上挂锻炼13人未纳入财政预算且无经费来源。

二、财政预算收入支出情况

1、财政拨款收入

2014年财政拨款总收入2234.57万元。其中：上年应返还额度1101.84万元（包括2013年决算应返还额度169.84万元和当年调整结余指标932万元）；当年拨款收入数1132.73万元。财政拨款收入比上年有所增加，主要原因是国土工作项目的增加，为保证包括矿产资源管理、土地利用规划和保护、国土资源信息网络平台建设、土地开发整治、征地拆迁等项目工作的有序开展，得到市财政的全力保障，从而加强了财政资金，增加了我局的财政拨款收入。

2、全年支出情况

2014年总支出1902.27万元。其中：基本支出780.91万元，项目支出1121.35万元。

3、年末资金结转结余情况

年末结转结余资金总计为442.76万元。其中：财政拨款资金结转结余375.59万元（即财政应返还额度）；其他资金结转结余67.17万元。结转结余资金都属于项目未完成待下年工作开展继续使用。

三、主要变化数据情况

1、2013年应返还额度变化情况

我局2013年应返还额度增加了932万元，主要原因是：今年由于工作需要，财政将原土地储备交易中心结转指标932万元调整到我局作为征地拆迁补偿工作经费支出，因此增加了我局的上年应返还额度，由原决算数169.84万元调整为1101.84万元。

2、关于固定资产增加变化情况

今年资产增加数和其他资本性支出数据不等，主要原因是：今年固定资产增加数为115.66万元，主要是办公设备购置等经费，而支出决算明细表中的其他资本性支出数为694.66万元，多余部分主要是网络建设经费，由于此工程尚在建设实施中未完工还未计入固定资产。