广元市自然资源局经济开发区事务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据市自然资源局的授权，经济开发区分局在国家级广元经济开发区管辖区域内承担以下主要职责是：

1.贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律、法规、规章。承担保护与合理利用土地资源，矿产资源的责任。依据经批准的土地利用总体规划，组织实施自然资源领域资源节约集约利用和产城一体化发展，实施土地用途管制，切实保护耕地和基本农田。

2.加强集体土地管理，承担节约集约利用土地资源，规范自然资源市场秩序的责任。承办建设用地供应、土地开发和节约集约利用工作，执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度，办理改制企业的国有土地资产处置。

3.承办土地利用总体规划修编和局部调整工作，为开发区园区建设和项目建设提供用地保障。

4.负责质环境保护，承担地质灾害防治工作。编制、实施地质灾害防御预案和地质灾害应急预案，依法组织建设用地地质灾害危险性评估。

5.受市自然资源局委托承担开发区范围内自然资源执法监察工作，调查处理自然资源纠纷和违法案件，承办卫片执法和自然资源信访工作。

6.承担自然资源基础性工作。做好年度土地变更调查等基础性工作。

7.承办市自然资源局和区管委会交办的其他事项。

（二）广元市自然资源局经济开发区事务中心2023年重点工作

一是守牢耕地保护红线。充分发挥田长和网格员作用，利用耕地卫片、有奖举报等手段，确保全区耕地3万亩保有量和1.95万亩永久基本农田面积不减少，质量不降低。并配合利州区、昭化区落实2023年度耕地“进出平衡”恢复补充耕地任务，进一步挖潜增效，加大耕地补充管理。同时，做好2022年度耕地保护党政同责考核。制定工作清单、任务清单，明确具体责任人和完成时限，强化工作指导，加大沟通协调力度，确保2022年度考核不扣分、少扣分。

二是全力做好用地要素保障。经2023年第1期供地会审会研究编制了2023年度供地计划和土地报征计划。2023年度计划供地2558.4亩（其中商服用地262.5亩，住宅用地242亩，工矿用地1354亩，仓储用地563亩，公共管理与公共服务用地21.92亩，交通运输用地115亩），力争实现年度出让土地收益6亿元以上；2023年计划报征约1900亩，且同时加强对2022年已上报的6个批次报件的跟件，争取尽快取得批文，为重点项目落地奠定了要素服务保障的坚实基础。积极开展低效用地清理专项行动，建立企业用地明细表，确定低效用地处理流程，推进1-2家低效用地处理。

三是坚持安全生产底线思维。一方面认真推进地灾防治。制定年度地灾防治工作方案，加强隐患排查和隐患点动态管理，积极开展宣传培训，扎实开展避险演练，落实各项防灾措施。同时，联合区住建部门做好在建工程的地灾防治工作，明确各在建工程防灾人员、加强指导监督。另一方面加强行业安全生产监管。专题研究安全生产，持续深入安全生产管理，每月开展安全生产隐患排查整治，确保全年自然资源领域安全。

四是规范自然资源执法。一方面多措并举抓执法。及时研究重大问题，压实各环节责任，加大实地督查检查力度，及时督促整改，确保卫片执法审核通过率大于90%以上。加快建立区镇两级巡查联动机制、区级部门信息共享机制、内部联合巡查机制，持续开展土地动态巡查工作，每月对各镇办巡查1次，尽早发现问题，提前遏制违法行为发生。另一方面从严从快开展专项行动。及时开展闲置土地调查认定，严格闲置土地处置，确保系统闲置土地处置率50%以上。同时，高质高效推进农村乱占耕地建房问题整治等各类专项工作，确保专项行动有序实施。

二、部门预算单位构成

广元市自然资源局经济开发区事务中心是参照公务员法管理的事业单位预算包括：广元市自然资源局经济开发区事务中心、广元开发区地质环境监测站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市自然资源局经济开发区事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市自然资源局经济开发区事务中心2023年收支总预算310.48万元,比2022年收支预算总数减少479.63万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少479.63万元，主要原因是2022年代管资金纳入预算，2023年代管资金无预算。

（一）收入预算情况

广元市自然资源局经济开发区事务中心2023年收入预算310.48万元，一般公共预算拨款收入310.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市自然资源局经济开发区事务中心2023年支出预算310.48万元，其中：基本支出306.5万元，占98.72%；项目支出3.98万元，占1.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市自然资源局经济开发区事务中心2023年财政拨款收支总预算310.48万元,比2022年财政拨款收支总预算增加64.96万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加64.96万元，主要原因一是人员增加，二是2023年度将基础绩效奖和基础绩效经理的五险两金纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入310.48万元，一般公共预算拨款收入310.48万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出223.32万元、社会保障和就业支出51.94万元、卫生健康支出9.77万元、住房保障支出25.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市自然资源局经济开发区事务中心2023年一般公共预算当年拨款310.48万元，比2022年预算数增加64.96万元，主要原因一是人员增加，二是2023年度将基础绩效奖和基础绩效经理的五险两金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象支出223.32万元，占71.93%；社会保障和就业支出51.94万元，占16.73%；卫生健康支出9.77万元，占3.14%；住房保障支出25.45万元，占8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象支出类（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为189.27万元，主要用于：参照公务员管理的事业人员工资福利支出154.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休、住房公积金等支出。

参照公务员管理的事业人员公用经费支出34.50万元.主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出.

2.自然资源海洋气象支出类（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023年预算数为1.98万元，主要用于：完成土地报征工作差旅费支出。

3.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为42.67万元，主要用于：其他事业人员工资福利支出42.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等，其他事业人员公用经费支出4.8万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。

4.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于执法工作差旅费，执法租车费用的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为22.68万元，主要用于：参公管理事业单位退休人员基础绩效奖励支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2023年预算数为0.68万元，主要用于：单位其他社会保障工伤保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.77万元，主要用于：参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市自然资源局经济开发区事务中心2023年一般公共预算基本支出306.5万元，其中：人员经费267.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休人员基础绩效奖励、住房公积金等支出。

公用经费39.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市自然资源局经济开发区事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.06万元，15.78%，主要原因：厉行节约，压减开支。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，公务用车改革后，本单位无公务用车。

单位2023年无公务用车购置计划安排，公务用车运行维护费预算数为0万元。

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

单位2023年无因公出国（境）计划安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市自然资源局经济开发区事务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市自然资源局经济开发区事务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年广元市自然资源局经济开发区事务中心机关运行经费财政拨款预算为39.3万元，比2022年预算增加3.65万元，上升10.23%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，广元市自然资源局经济开发区事务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市自然资源局经济开发区事务中心无公务用车。无单价50万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市自然资源局经济开发区事务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）自然资源海洋气象支出类（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作参照公务员管理的事业人员的基本支出。

（三）自然资源海洋气象支出类（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指机关单位开展土地报征工作的项目支出。

（四）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他事业人员基本支出。

（五）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指单位开展执法工作完成特定目标的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指参公管理事业单位退休人员基础绩效奖励的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）“三公”经费：纳入部门财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、及其他费用。

附件：部门预算公开表