广元市国土资源局2016年部门预算编制说明

一、  基本职能及主要工作

主要职能：（一）贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。（三）承担优化配置国土资源的责任。（四）负责规范国土资源权属管理。（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。（七）承担节约集约利用土地资源的责任。（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。（十一）承担地质环境保护责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。（十二）依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。（十三）组织制订并实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。（十四）负责管理县区国土资源主管部门领导班子成员和科级干部；负责县区国土资源主管部门领导班子和系统的党风廉政建设、行业作风建设。（十五）承担市政府公布的有关行政审批事项。（十六）承办市政府交办的其他事项。

2016年重点工作：（一）突出精准保障，全力服务经济社会发展。（二）着力资源保护，提升国土资源管控能力。（三）推进成果共享，大力保障和改善民生。（四）突出改革创新，完善国土资源管理方式。（五）坚持规范管理，加强法治国土建设。（六）强化能力建设，推动各项工作落实。

二、部门概况

广元市国土资源局含下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。

三、收支预算总体情况

市国土资源局2016年收入预算总额为2557.38万元，其中：当年财政拨款收入1912.34万元，上年结转收入645.04万元。相应安排支出预算2557.38万元，其中：基本支出1416.83万元（含人员支出1106.29万元，日常公用支出182.82万元，对个人和家庭的补助支出127.72万元），项目支出1140.55万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市国土资源局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市国土资源事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

市国土资源局2016年部门预算财政拨款支出分为一般公共预算支出和政府性基金预算支出，主要用于以下方面:

（一）一般公共预算支出2345.53万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出1416.83万元；其他国土资源事务支出、建设用地地质灾害危险性评估、拍卖佣金、土地勘测定界以及办公设备购置等项目支出928.7万元。

（二）政府性基金预算支出211.85万元，主要用于：市城区建设用地节约集约利用评价工作、东山地块拆除及管护、高标准基本农田建设等项目支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

市国土资源局2016年“三公”经费财政拨款预算数71.93万元，其中：公务接待费27.63万元，公务用车购置及运行维护费44.3万元。

（一）公务接待费较2015年预算有所下降。主要原因是更加严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

2016年公务接待费计划用于接待国土资源部、省领导、司局级领导、处级及处级以下干部、外省（区、市）国土资源部门客人来访；省委省政府、省级相关单位、部门领导；因地震次生灾害、地质灾害、土地执法、国土资源厅及全国各省地质队援助我市地质灾害防治等来广工作人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较2015年预算有所下降。主要原因是更加严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，加之即将实行公车改革。

单位现有公务用车17辆，其中：轿车6辆，越野车10辆，商务用车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费44.3万元。用于17辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治、矿产资源勘查开发、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

市国土资源局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计270.37万元。

 附件：

表1.收支预算总表

表1-1.财政拨款收支预算表

表2.收入预算表

表3.支出预算表

表3-1.一般公共预算支出预算表

表3-1-1.政府性基金预算支出预算表

表3-2.工资福利支出预算表

表3-3.商品和服务支出预算表

表3-4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表3-5.项目支出财政拨款预算表

表3-10.“三公”经费预算表

广元市国土资源局

2016年4月25日