一、单位基本职能及主要工作

负责全市土地开发项目的规划、设计、论证和立项材料的组织上报工作开展土地开发整理咨询服务和建设项目用地与预审评价工作提供土地开发整理项目面积复核和技术资料收集整理工作实施市本级使用新增建设用地有偿使用费必须完成的土地开发整理项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市国土整治中心部门预算只包括本级预算。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数190.75万元，较2020年部门预算收入总数187.10万元增加1.95%；2021年部门预算支出总数190.75万元，较2020年部门预算支出总数187.10万元，增加1.95%。

部门基本支出预算190.75万元，其中：人员支出169.90万元，公用支出20.85万元。

部门专项项目预算0万元。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算190.75万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入190.20万元,上年结转安排0.55万元；支出包括：自然资源利用与保护支出150.28万元、社会保障和就业支出15.80万元、卫生健康支出7.87万元、住房保障支出16.80万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款190.20万元，比2020年财政预算数187.10万元，增加3.1万元，增加1.66%，变动的主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

自然资源利用与保护支出149.73万元，占78.72%；社会保障和就业支出15.8万元，占8.31%；卫生健康支出7.87万元，占4.14%；住房保障支出16.8万元，占8.83%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）预算数为149.73万元。主要用于事业单位管理部门办公经费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为15.8万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费及职业年金及退休人员支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为7.87万元。主要用于事业单位的社会保障缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为16.8万元。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出190.75万元，其中：人员经费169.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费20.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排1.9万元，较2020年1.9万元，预算无变化。

（二）因公出国（境）费用。2021 年预算安排0万元，较 2020年0万元，预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费1.9万元。本单位在编车辆共1辆，预算公务用车购置及运行维护费1.9万元。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。广元市国土整治中心2021年履行事业管理职能、维持日常运转而开支的运行经费，合计20.85万元。

（二）国有资产占有使用情况。本单位在编车辆共1辆，业务用车1辆。

（三）部门政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2021年广元市国土整治中心实行绩效目标管理的项目涉及预算190.75万元，其中，基本支出190.75万元，项目支出0万元。

十、名词解释
   1.一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
  2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
  9.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：1、广元市国土整治中心2021年部门预算表

2、广元市国土整治中心2021年绩效目标批复表

广元市国土整治中心

2021年3月29日